一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: 新蒲新区呈勇日用品经营部
三、 *采购项目编号: ************560
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2025年9月24日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 光大 45cm加厚橡胶手套 一次性手套 1双 黄色 30 240.0 光大45cm加厚橡胶手套 验收通过 2 科力邦 KB1002 垃圾袋 300 1200.0 科力邦KB1002 验收通过 3 双枪 1号 实木练习儿童筷 300 300.0 双枪1双 验收通过 4 英科医疗 医用PVC检查手套 100只(盒)一次性手套 10 250.0 英科医疗医用PVC检查手套 验收通过 5 贵鑫 84消毒液500g 消毒液 200 700.0 贵鑫84消毒液500g 验收通过 6 超威 40盘 蚊香/蚊香液 4 60.0 超威40盘 验收通过 7 白猫 柠檬红茶500g 洗洁精 50 250.0 白猫/WhiteCat柠檬红茶500g 验收通过 8 得力 19205 228ml纸杯加厚一次性杯子 20 200.0 得力/deli19205 验收通过 9 威猛先生洁厕液500g 洁厕净 100 500.0 威猛先生/Mr Muscle威猛先生洁厕液500g 验收通过 10 喜润家 木杆硬毛扫把 扫把 60 300.0 喜润家/CIRY木杆硬毛扫把 验收通过 11 心相印 DT3200 抽纸 200 2700.0 心相印/Mind Act Upon MindDT3200 验收通过 12 福源 白线 拖地拖把 40cm 20 200.0 福源白线 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 朱自久
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